回复：
一、发票隔月重新开分两种情况处理
（一）如果开出的是普通发票，在发票系统中开具一模一样的负数发票冲销原开出的发票，然后重新开具一张正确的发票即可，具体操作按增值税发票管理系统规定的流程进行。
（二）如果开出的是专用发票，应按照《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定予以重开。
第一步：在增值税发票管理系统（以下简称“发票系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称“信息表”)。
1、购买方取得专用发票的
（1）已用于申报抵扣的：由购买方在发票系统中填开并上传信息表，在填开信息表时不填写相对应的蓝字专用发票信息，并暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与信息表一并作为记账凭证。
（2）未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：由购买方在发票系统中填开并上传信息表，购买方填开信息表时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
（3）未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的：由销售方在发票系统中填开并上传信息表，销售方填开信息表时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
2、购买方未取得专用发票的
销售方开具专用发票尚未交付购买方的，由销售方在发票系统中填开并上传信息表，销售方填开信息表时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第二步：开具红字专用发票
销售方凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票，在发票系统中以销项负数开具，红字专用发票应与信息表一一对应。
第三步：重新开具正确的专用发票
二、发票隔月重新开，ERP是否需要走供应链（销售退货单）流程，应按照企业与ERP相关的内部控制的规定处理。
所提出的问题，并未详细描述发票隔月重新开的理由。若企业物流本身没有发生错误，且实际物流也没有发生变动，则无需走供应链（销售退货单）流程。ERP的供应链，属于企业内部控制中资产管理的重要环节与手段，必须按照企业内部控制制度与流程的规定执行。发票的开具，属于企业的税务处理，需要按照税法的规定办理。